| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0502023 |
2.9.2023 |
služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
764,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625306 |
2.9.2023 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 417,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001625307 |
2.9.2023 |
Poštové služby - 7/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
676,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230378 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - kontrola prečerpávacej stanice, alikotná časť... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
183,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230394 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 41 - výmena vodomerov - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230399 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 34 - výmena kalového čerpadla - Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
802,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230404 |
2.9.2023 |
Oprava splachovača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230406 |
2.9.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230408 |
2.9.2023 |
Podnikateľský zámer na rok 2023, por.č. 24 - čistenie prečerpávacej stanice, alikotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Nákup nobilného zariadenia |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
275,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.9.2023 |
Príslušenstvo k mobilnému zariadeniu |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2302104500 |
2.9.2023 |
Finančný spravodaj - predplatné 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230308 |
2.9.2023 |
Nákup monitora a PC s príslušenstvom - ZsP, Poľná |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
1 548,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042300014 |
2.9.2023 |
Koncové vyúčtovanie po ukončení služby - Zbierka zákonov za rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
3,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230092 |
2.9.2023 |
Právne služby - BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
1 601,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230005 |
2.9.2023 |
Poskytnutie služieb - kybernetická bezpečnosť |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812023 |
2.9.2023 |
Opatrovateľská služba - 7/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 092,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800916 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230143 |
2.9.2023 |
Vytyčovacia páska - MsP |
GeMB, s.r.o. |
36497843 |
58,80 EUR |
