| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20222222 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Peter Lipa - NMJ 2022 |
MIJA production s.r.o. |
51803186 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Moravians a Vašek Řihák - NMJ 2022 |
Moravians a Vašek Řihák |
74900064 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200012 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - Emma Drobná - NMJ 2022 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
35797037 |
3 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
17.10.2022 |
Umelecké vystúpenie - All stars band - NMJ 2022 |
oz All Stars Band |
51224062 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505030722 |
17.10.2022 |
Vyjadrenie k PpÚR + PpSP - Rozšírenie parku P. Matejku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431108838 |
17.10.2022 |
mobil prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222054424 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001541101 |
17.10.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 684,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001541102 |
17.10.2022 |
Poštové služby - 8/2022 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 894,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072022 |
17.10.2022 |
Opatrovateľská služba - 8/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 703,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211022 |
17.10.2022 |
Voľby 2022 z pohľadu mzdovej učtárne mesta - školenie - Ing. Lišková |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22441 |
17.10.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770492133 |
17.10.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
385,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220528 |
17.10.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.22 a 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2478, 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 977,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220537 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
315,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220538 |
17.10.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č.12 - práce na prečerpávajúcej stanici Trenčianska 2192-2199 -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 210,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
17.10.2022 |
Ozvučenie - Festival dychových hudieb - NMJ 2022 |
MIKmix s.r.o. |
36351407 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220801068 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242022 |
17.10.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia MK Mnečice - Pod Zvonicou |
CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o. |
52133176 |
43 441,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022091080 |
17.10.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK Mnešice -Pri záhradkách |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30 681,72 EUR |
