| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
742022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 285,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732022 |
16.9.2022 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 404,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
492022 |
16.9.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Pobedím |
311910 |
286,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001532903 |
16.9.2022 |
poštovné SUs |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001532904 |
16.9.2022 |
Poštové služby - 7/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
742,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
16.9.2022 |
Príprava Projektu rozvoja IT a žiadosti o NFP do výzvy Manažment údajov verejnej správy |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022043 |
16.9.2022 |
Smaltové súpisné čísla a uličné tabule |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501119282 |
16.9.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
172022 |
16.9.2022 |
služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
384,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222047698 |
16.9.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
84,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802022 |
16.9.2022 |
Opatrovateľská služba - 7/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 247,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922018475 |
16.9.2022 |
Zbierka zákonov r. 2022 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488524 |
16.9.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252022 |
16.9.2022 |
Vyhotovenie GP - oddelenie pozemku rekreačný areál Zelená voda |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242022 |
16.9.2022 |
Vyhotovenie GP - oddelenie pozemku Mnešice, Tehelná ul. |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800962 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022- MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022406035 |
16.9.2022 |
Stravné lístky - 9/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 727,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112226 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií Mnešice ZoD 6/2022/TRIM |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
55 659,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052244509 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
141,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112225 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40 346,80 EUR |
