| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112212 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Vodovodná a kanalizačná prípojka ku fontáne na sídlisku... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
54 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220049 |
15.8.2022 |
PD pre ohlásenie stavby - Park pre psov |
Hoyo&Kiska s.r.o. |
47654813 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
PRO SPORT AGENCY, s.r.o. |
50493418 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022061051 |
15.8.2022 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia povrchu chodníka, ZV |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
139 030,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220046 |
15.8.2022 |
Realizácia dopravného značenia - ZV |
Qlines s.r.o. |
52365361 |
8 823,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800713 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
88,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220037 |
15.8.2022 |
Lekárske prehliadky - MsP |
MEG-LEK s.r.o. |
36349704 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022924447 |
15.8.2022 |
Stravné lístky - 7/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 775,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220221 |
15.8.2022 |
Nákup náplní do tlačiarní - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
774,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220381 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - plombovanie plynomerov - Ul. kpt. M. Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220382 |
15.8.2022 |
Podnik. zámer na rok 2022, č. 8 - demontáž a montáž potrubia, materiál - Ul. kpt. M. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9 432,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220379 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220380 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022070947 |
15.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 7/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112220 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komuikácií ul. Pod zvonicou, ul. Pri záhradách |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
62 086,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22305 |
15.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov - II. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410121225 |
15.8.2022 |
Prevedené práce - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste NMnV |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
951 185,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112219 |
15.8.2022 |
Prevedené stavebné práce - Napojenie vodovodnej prípojky na fontánu na ul. Karpatskej |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222648 |
15.8.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221569 |
15.8.2022 |
smeti |
Technické služby |
? |
41,25 EUR |
