| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8610892041 |
15.8.2022 |
Záloha plynu - 7/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249340 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249339 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - ZOS, MsÚ, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217041 |
15.8.2022 |
Prenájom optickej siete - 7/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217040 |
15.8.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 7/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220871 |
15.8.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 482,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby 7/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
353,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12022 |
15.8.2022 |
DH LIESKOVANE - Leto s hudbou dňa 03.7.2022 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby - 6/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220880 |
15.8.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220155 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Kerio Connect SWM renew 2023 + inštalácia Antispamová ochrana 90 Users |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1 431,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220156 |
15.8.2022 |
Predĺženie licencie Annual Basic Maintenance + inštalácia Veeam Backup Essentials 2 pack |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
745,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800731 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
123,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800769 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
97,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203921 |
15.8.2022 |
Kúpa podporných bodov v počte 8 ks |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800746 |
15.8.2022 |
Benzín 6/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
218,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
372022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Hrádok |
311618 |
789,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
452022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
614,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220015 |
15.8.2022 |
V zmysle dodatku č.2 k zmluve o dielo č.3A-ZOD-0010721, čl. XI. Ostatné ustanovania bod 5, vám... |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.8.2022 |
Telekomunikačné služby - 7/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
489,23 EUR |
