| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800770 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022059 |
15.8.2022 |
Búracie práce - prestavba 2.NP a podkrovia ul. Palkovičová 23 NMnV |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
62,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
15.8.2022 |
Odstránenie poruchy - charita |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022277 |
15.8.2022 |
Grafický návrh a tlač materiálu, plagáty - 400. výročie uloženia uhorských korunovačných... |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 464,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.8.2022 |
Moderovanie - Dni mesta 2022 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001521169 |
15.8.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
292022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Bošáca |
34074805 |
507,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
302022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Brunovce |
311448 |
216,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
322022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Častkovce |
? |
647,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
382022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Hrachovište |
311626 |
208,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
522022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Stará Lehota |
311995 |
27,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
532022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
424,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202210 |
15.8.2022 |
Leto s hudbou 10.07.2022 DH Borovienka |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022 |
15.8.2022 |
Opatrovateľská služba - 6/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 770,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220066 |
15.8.2022 |
Podsezónna úprava trávnikov - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
4 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
392022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Kálnica |
311669 |
641,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800805 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
112,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770484839 |
15.8.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401073197 |
15.8.2022 |
telefon prednosta |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
15.8.2022 |
Elektromontážne práce - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
352,00 EUR |
