| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2210606 |
15.8.2022 |
Potravinová výpomoc pre Ukrajinu |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
2 018,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
15.8.2022 |
Vystúpenie k historickému sprievodu - korunovačné klenoty |
Rytieri Vir fortis |
45029946 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22022 |
15.8.2022 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2022 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
652022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 042,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 855,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
632022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
514,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622022 |
15.8.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 665,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612022 |
15.8.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
215,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
312022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Bzince pod Javorinou |
311456 |
799,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
362022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
138,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
552022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
451,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207301 |
15.8.2022 |
Oprava osvetlenia fontány - Námestie Slobody |
BEGRA spol. sro |
35881640 |
11 985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100935 |
15.8.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
573,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
352022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Horná Streda |
311553 |
1 318,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
502022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Potvorice |
311936 |
141,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525064 |
15.8.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 694,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001525065 |
15.8.2022 |
Poštové služby - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 165,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222040653 |
15.8.2022 |
Vodné, stočné, zrážky 6/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
103,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022039 |
15.8.2022 |
Smaltové súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. |
50828843 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210085 |
15.8.2022 |
služby stavebnýúrad |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
202,46 EUR |
