| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220431 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 17 - oprava balkónov - Čachtická 2608 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28 838,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220435 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávecej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220436 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť prác na prečerpávacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220222 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220441 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14 396,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220439 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220437 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220438 |
15.8.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 261,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800836 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022000384 |
15.8.2022 |
Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 1650/22,1651/22,1652/22 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220016 |
15.8.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20373 |
15.8.2022 |
Nákup kancelárskeho papiera - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221062 |
15.8.2022 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
733,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
267042022 |
15.8.2022 |
Náhrady preukázanej straty - 1. polrok 2022 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
12 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220016 |
15.8.2022 |
Vstupenky na koncert - M. Rottrová |
Legalex, sro |
47203927 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800835 |
15.8.2022 |
Benzín 7/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022303 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022920259 |
13.7.2022 |
Stravné lístky - 6/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 663,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132203083 |
13.7.2022 |
Vytyčovacie práce VN, NN - areál Zelená voda |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22028 |
13.7.2022 |
Ocenenie VOP, VPP - Javorina, Javorina 2022 |
Creo s.r.o. |
36338290 |
478,80 EUR |
