| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800469 |
13.6.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
172,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22242 |
13.6.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytového priestoru za 1. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
10,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200148 |
13.6.2022 |
Internetový prístup k portálu isamosprava.sk - predplatne r. 2022 |
Centrálna nezisková spoločnosť o.z. |
42171717 |
169,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
13.6.2022 |
Telekomunikačné služby - 5/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
366,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200220091 |
13.6.2022 |
Evakuačné podložky - ZOS |
Meditech SK, s.r.o. |
4696469 |
1 481,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
001/2022 |
13.6.2022 |
maľovanie |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
337,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220731 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 - vodné, stočné, teplo TÚV, zrážky - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-119,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052217071 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2022 - MsÚ, Útulok, ZOS, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 051,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800471 |
13.6.2022 |
Benzín - 4/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
193,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220650 |
13.6.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 5/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012235612 |
13.6.2022 |
Záloha elektriky 5/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 455,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022050927 |
13.6.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8852537554 |
13.6.2022 |
Záloha plynu - 5/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220612 |
13.6.2022 |
Vyúčtovanie za rok 2021 vodné stočné, zrážky - nebytový priestor Nám. Slobody 2/2,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
370,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217029 |
13.6.2022 |
Prenájom optickej siete - 5/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217028 |
13.6.2022 |
Elektrokomunikačné služby - 5/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18052022 |
13.6.2022 |
Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202 |
13.6.2022 |
Vystúpenie DH Borovienka - oslava 1.mája a stavanie mája |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
13.6.2022 |
Správa aplikácie - 5/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012235613 |
13.6.2022 |
Záloha elektriky - 5/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35,57 EUR |
