| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22951871 |
13.6.2022 |
Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2022 do 6/2024 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
554,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22079 |
13.6.2022 |
Revízie plynových kotlov a spotrebičov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC |
Jozef Koiš - revízie Koiš |
30351448 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220045 |
13.6.2022 |
Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
448,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022123 |
13.6.2022 |
Dodávka a montáž WC - Útulok |
CENTRÁL-PLUS, s.r.o. |
36413500 |
1 849,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 853,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2222400197 |
13.6.2022 |
Snart City Summit 2022 - školenie - Ing. arch. Serdahelyová |
Petit Press a.s. |
35790253 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800560 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
173,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112215 |
13.6.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
27 675,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220014 |
13.6.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks/25 € 2. časť 2ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770478924 |
13.6.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220043 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220044 |
13.6.2022 |
Odmena komisionára - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220164 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220165 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503290522 |
13.6.2022 |
Vyjadrenie k PD - Fontána vnútroblok Hájovky - Ul. Tematínska |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220293 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 459,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220294 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 195,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2207019 |
13.6.2022 |
Potravinová pomoc pre Ukrajinu |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
1 889,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220295 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 614,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220296 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 087,23 EUR |
