| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92200507 |
16.5.2022 |
Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221030 |
16.5.2022 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
303,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
16.5.2022 |
Ozvučenie kladenia vencov - Park D. Štubňu-Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220183 |
16.5.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220184 |
16.5.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220016 |
16.5.2022 |
Geometrické plány pre majetkové vysporiadanie komunikácií II.aIII. triedy |
PARCELA Miroslav Dobiaš |
33165041 |
19 820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1590995486 |
16.5.2022 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220013 |
16.5.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223181128 |
16.5.2022 |
Vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99220520 |
16.5.2022 |
Pracovné stretnutie EDUVEO - Ing. Hikel |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
261,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220085 |
16.5.2022 |
Kancelársky nábytok - BOZP |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 282,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22951519 |
16.5.2022 |
predplatné stavebný zákon |
Verlag Dashofer |
? |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220158 |
16.5.2022 |
údržba MV škoda Fabia |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001502505 |
16.5.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 348,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192022 |
16.5.2022 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
253,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222022 |
16.5.2022 |
služby Sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 398,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0202022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0022022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Beckov |
311413 |
1 200,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Hôrka nad Váhom |
311596 |
45,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0062022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Častkovce |
? |
626,48 EUR |
