| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220240 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov na spotrebu el. energie a plynu za rok 2021 - Únia telesne postihnutých,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 003,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200338 |
16.5.2022 |
Grafický návrh a príprava materiálov - leták na triedenie odpadu |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5975944371 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti ZV |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0032022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Bošáca |
34074805 |
535,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0142022 |
16.5.2022 |
služby SuS |
Obec Kočovce |
311685 |
1 947,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0182022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
1 562,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0252022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
? |
? |
951,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220244 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov spotreby el. energie a vody za rok 2021 - MOM, Klčové 109/34 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
354,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220248 |
16.5.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vodárenských prác - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
120,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282022 |
16.5.2022 |
Opatrovateľská služba - 3/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 082,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220583 |
16.5.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
988,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001201863 |
16.5.2022 |
stravné listky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
403,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0192022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Nová Bošáca |
311839 |
347,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220119 |
16.5.2022 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
586,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200520 |
16.5.2022 |
Odpadkové vrecia - Školy čistia mesto 2022 |
MPM Trade s.r.o. |
36322059 |
67,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800379 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
91,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
782201 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022114 |
16.5.2022 |
Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
16.5.2022 |
Ozvučenie - Ekumenická pobožnosť a koncert, Nám. slobody |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220129 |
16.5.2022 |
Dodanie softvéru - Adobe Acrobat Pro DC - 4/2022 až 3/2023 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
249,00 EUR |
