| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22004 |
16.5.2022 |
Koncert v MsKS - MUSICA SLOVACA |
Solamente naturali, súbor pre starú hudbu, o.z. |
31818072 |
2 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22042022 |
16.5.2022 |
Recitačné vystúpenie - 400. výročie J. Hašku |
doc. Štefan Bučko ArtD. |
? |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220034 |
16.5.2022 |
Odmena komisionára - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220035 |
16.5.2022 |
Odmena komisionára - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220151 |
16.5.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220152 |
16.5.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - apríl 2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220252 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 708,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220253 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 190,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220254 |
16.5.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 093,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221534 |
16.5.2022 |
Náplne do tlačiarní |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
858,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800440 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220006 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola Tematínska |
31202675 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006006453 |
11.4.2022 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2022 až 3/2023 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
259,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230001 |
11.4.2022 |
Pohrebný obrad - Cyprián Gajdoš |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
255,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
11.4.2022 |
Užívateľský príspevok na rok 2022 - www.samosprava-online.sk |
Nadácia F. A. Hayeka |
31784577 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220198 |
11.4.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
330,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup príslušenstva k PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
76,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220844 |
11.4.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101347 |
11.4.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5,98 EUR |
