| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220126 |
11.4.2022 |
Montáž vodomerov - Klčové 109, býv. TSM |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 423,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220127 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2611 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
454,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220128 |
11.4.2022 |
Výmena vodomerov - BD 2612 na Ul. Čachtická - Podnikateľský zámer na r. 2022, por. č. 1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
462,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
11.4.2022 |
Telekomunikačné služby - 2/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22200497 |
11.4.2022 |
Reklamné stavby, Kataster, EIA-povinnosti , online konferencia - školenie Mgr. Ščepková |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013415 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
88,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221018 |
11.4.2022 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
880,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22006 |
11.4.2022 |
50% Zálohová predfaktúra za zostavu 5ks kontajnerov |
Kristián Mlynarczyk, Mobilnéstavby.sk |
48316113 |
46 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460963946 |
11.4.2022 |
telefon mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
6,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001492471 |
11.4.2022 |
poštovné SuS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 307,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001492472 |
11.4.2022 |
Poštové služby za mesiac 02/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
634,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203001 |
11.4.2022 |
Odmena za udelenie licencie - ZŠ Tematínska |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
42184827 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203002 |
11.4.2022 |
Odmena za udelenie licencie - ZŠ Odborárska |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
42184827 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203003 |
11.4.2022 |
Odmena za udelenie licencie - ZŠ, Ul. kpt. Nálepku |
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. |
42184827 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102264536 |
11.4.2022 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2022 - internetový prístup k zákonom |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220143 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsátie žumpy - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
81,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220144 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti čistenia kanalizácie a odsatie žumpy - prečerp. stanica... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
567,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220146 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývoru fekálií - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220147 |
11.4.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - prečerp. stanica s.č. 2199, Ul. Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
372,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220148 |
11.4.2022 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
123,72 EUR |
