| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220149 |
11.4.2022 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
149,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220150 |
11.4.2022 |
Oprava dverí - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22031709004401 |
11.4.2022 |
Nafukovací matrac stredný |
4Home, a.s. |
27465616 |
874,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220012 |
11.4.2022 |
Predsezónna úprava trávnikov - AFC Považan |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3 348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
11.4.2022 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2022 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800282 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
164,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800283 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800292 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800293 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
140,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022040 |
11.4.2022 |
Komplexné spracovanie drevnej hmoty - areál Zelená voda |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220056 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 293,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230273 |
11.4.2022 |
Novela zákona o VO v roku 2022 - Online vebinár - Ing. Hikel |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052210989 |
11.4.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
827,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5422 |
11.4.2022 |
Vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12422 |
11.4.2022 |
Finančné výkazníctvo v obciach - školenie Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182022 |
11.4.2022 |
Opatrovateľská služba - 2/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 139,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
11.4.2022 |
Nákup mobilného zariadenia - HK |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
299,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220024 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220025 |
11.4.2022 |
Odmena komisionára - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220115 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
