| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220116 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220173 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 735,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220174 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 751,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220175 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 363,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220176 |
11.4.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 155,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220011 |
11.4.2022 |
Prefakturácia spotreby vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 v bytovom dome Bzinská 6339, Nové Mesto... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
828,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup postelí, postelnej bielizne (2. časť objednávky) - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 285,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220091 |
11.4.2022 |
Predĺženie licencie na AutoCAD - rok 2022 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11522 |
11.4.2022 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22165 |
11.4.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001197778 |
11.4.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100539 |
11.4.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
585,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101532016 |
14.3.2022 |
Trovy starej exekúcie - Bučková Zuzana |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101552016 |
14.3.2022 |
Trovy starej exekúcie - Zámečník Vladek |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220177 |
14.3.2022 |
stojan |
Storage,s.r.o. |
? |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022904104 |
14.3.2022 |
Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5 923,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022904647 |
14.3.2022 |
Stravné lístky 2/2022 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
104,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770465629 |
14.3.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
313,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20002022 |
14.3.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 - Útulok |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
303220132 |
14.3.2022 |
Oprava služobného vozidla - MsP, Škoda Roomster |
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. |
36330213 |
290,50 EUR |
