| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby - 1/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052204389 |
14.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 1/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 238,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200266 |
14.3.2022 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2022 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00311863 |
14.3.2022 |
Súťaž Najkrajšie kalendáre - prihláška |
KLub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov |
30197465 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100296 |
14.3.2022 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
581,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20302 |
14.3.2022 |
Papier kancelársky NEW FUTURE 80g A4 181 ks |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
995,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220082 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 997,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220081 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220013 |
14.3.2022 |
Odmena komisionára 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220047 |
14.3.2022 |
Monitor "27" ACER B277BM IPS, FHD, HDMI, 1ks |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
214,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.3.2022 |
Telekomunikačné služby - 02/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
399,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220034 |
14.3.2022 |
ZOS - výmena vypínača, oprava strechy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
57,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220025 |
14.3.2022 |
Elektrikárke práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
33,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220036 |
14.3.2022 |
Vodárenske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
98,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222007560 |
14.3.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
96,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220004 |
14.3.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 1ks/25 € 2. časť 1ks/12 € Kalendár Mesto... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021111 |
14.3.2022 |
Inžinierska činnosť k stavebnému povoleniu - Prestavba objektu súp. č. 1639 na ZpS |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1202021 |
14.3.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
749,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1192021 |
14.3.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 613,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172021 |
14.3.2022 |
službySUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
325,73 EUR |
