| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220044 |
14.3.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 036,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220046 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220062 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 479,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220063 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 FO |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 270,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220051 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - vývoz fekálií |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
124,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220050 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - vývoz fekálií (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220047 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - čistenie šachty +... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 952,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220048 |
14.3.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.12 - preč.stanica Trenčianska 2192-2199 - úprava a spevnenie... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 865,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220064 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
811,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220065 |
14.3.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 557,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
10.2.2022 |
Havárijné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
10.2.2022 |
Zákonné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215715 |
10.2.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
227,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001185045 |
10.2.2022 |
stravnéé lístky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
582021 |
10.2.2022 |
režijné náklady |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862021 |
10.2.2022 |
nájom |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801338 |
10.2.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801339 |
10.2.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18122 |
10.2.2022 |
Daňové priznanie PO v samospráve za r. 2021 - školenie Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
