| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
10.2.2022 |
Koncesionársky poplatok za rok 2022 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
10.2.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
3 011,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
10.2.2022 |
Správa aplikácie - 01/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099893 |
10.2.2022 |
televon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220002 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220003 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210862 |
10.2.2022 |
Výmena pánskeho WC - sekretariát |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
184,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.2.2022 |
Telekomunikačné služby - 01/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800012 |
10.2.2022 |
Benzín 01/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
10.2.2022 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2022 až 1/2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
10.2.2022 |
Právne stanovisko - vyporiadanie vzájomných nárokov medzi MsÚ a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
10 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201008 |
10.2.2022 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2022 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14 705,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201009 |
10.2.2022 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2022 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 400,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7171267082 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2021 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
59,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042101182 |
10.2.2022 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie za rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210886 |
10.2.2022 |
Prefakturácia alikvotnej časti vývozu fekálií - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8775186054 |
10.2.2022 |
Záloha plynu - 1/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222010078 |
10.2.2022 |
Nákup archívnych boxov |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800039 |
10.2.2022 |
Benzín - 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800040 |
10.2.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
40,00 EUR |
