| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210896 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 894,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210897 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 907,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210898 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 531,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210899 |
10.2.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 002,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220001 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220002 |
10.2.2022 |
Odmena komisionára - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220010 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220011 |
10.2.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 1/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800063 |
10.2.2022 |
Brnzín 1/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800065 |
10.2.2022 |
Benzín 1/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222 |
10.2.2022 |
Novela zákona o sociálnych službách - školenie Labuda |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210077 |
10.1.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Lehota |
311847 |
157,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210256 |
10.1.2022 |
Kancelársky nábytok - referát správy daní |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
2 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21100038 |
10.1.2022 |
Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlakovú skúšku pož. hadíc - MsÚ,... |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
140,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004421 |
10.1.2022 |
Vyhotovenie návrhu ZaD č. 12 ÚPN mesta |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
7 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132021 |
10.1.2022 |
Revízie el. inštalácie - AFC vonkajšie osvetlenie a ŠH |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
359,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021421710 |
10.1.2022 |
Stravné lístky - 12/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 859,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801137 |
10.1.2022 |
Benzín 11/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021120946 |
10.1.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 12/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
