| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215143 |
10.1.2022 |
prenájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
210,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021119 |
10.1.2022 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
102 924,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100333 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Okružná kryžovatka Tematínska - Ul. V. Bilčíka |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
49 049,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100334 |
10.1.2022 |
Preložka plynovodu - Predĺženie ulíc Tematínska - Nová |
REPROGAS s.r.o. |
36347051 |
42 785,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3620208003 |
10.1.2022 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
139,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.1.2022 |
Telekomunikačné služby - 11/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001466094 |
10.1.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215282 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
832,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215283 |
10.1.2022 |
Nákup originálných náplní do tlačiarní CARTRIDGE EPSON |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
106,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6677944891 |
10.1.2022 |
Zverejnenie OVS - súťaž na predaj pozemkov v kasárňach |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
166073 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112131 |
10.1.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie Karpatskej ul. |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21 696,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161221 |
10.1.2022 |
Novela zákona o financovaní originálnych škol. kompetencií - školenie - Mgr. Hevery |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210305 |
10.1.2022 |
Dodávka a montáž nábytku - SÚS |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
8 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0462021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Modrovka |
687243 |
115,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0742021 |
10.1.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Modrovka |
687243 |
437,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
10.1.2022 |
Dotlač a úprava rozpočtu výkresovej dokumentácie - Nadstavba a prístavba MŠ na ul.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
10.1.2022 |
Dopracovanie projektu Energetickej hosp. budov pre projekt - Nadstavba a príst. MŠ na ul.... |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
828,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211101 |
10.1.2022 |
Prepracovanie rozpočtu k projektu - Nadstavba a prístavba MŠ na ul. Poľovníckej |
ArchPoint s.r.o. |
47540711 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100015 |
10.1.2022 |
Spotreba elektrickej energie k 30.11.2021 - objekt čerpacej stanice kanalizácie ul. Banská |
Fi-meat s.r.o. |
46826998 |
657,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052151670 |
10.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2021 - sýpky, Útulok, MsÚ, ZOS, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
781,12 EUR |
