| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 137,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032021 |
10.1.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 260,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042021 |
10.1.2022 |
služby Sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 484,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210020 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 60 ks. Cena jedného... |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210021 |
10.1.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 3ks/25 € 2. časť 2ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801284 |
10.1.2022 |
Benzín 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210022 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, dodanie kalendárov Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 30ks/3,90 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021012 |
10.1.2022 |
Správa aplikácie - 12/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202171 |
10.1.2022 |
Antigénové testovanie zamestnancov ZŠ a MsÚ - 28.11.2021 do 15.12.2021 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210024 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola kpt. Nálepku |
31202667 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021026 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD - Prestavba 2. a 3. NP objektu súp. č. 1 na Bytové jednotky , NMnV |
HaasPro sro |
52404765 |
12 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202174 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová |
ARGUS - DS, s.r.o. |
44343311 |
11 760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202175 |
10.1.2022 |
Vypracovanie PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mnešice (ul. Pri Klanečnici, Pod... |
ARGUS - DS, s.r.o. |
44343311 |
15 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021117 |
10.1.2022 |
Kontrola a servis plynových spotrebyčov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211203 |
10.1.2022 |
Psychologická pomoc pre klientov - Projekt "Bojujeme s ponorkovou chorobou" |
PSYCHOTERAPIA - SK s.r.o. |
46570683 |
3 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210831 |
10.1.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
93,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210840 |
10.1.2022 |
Oprava strechy, komína Trenčianska 2192 NMnV, Podnik. zámer na r.2021, por.č.6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210839 |
10.1.2022 |
Oprava strechy, komína Trenčianska 2197 NMnV, Podnik. zámer na r.2021, por.č.6 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210836 |
10.1.2022 |
Oprava a výmena čerpadiel prečer. stanica ul. Trenčianska NMnV, Pod.zámer na r.2021, por.č.12 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 448,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210835 |
10.1.2022 |
Oprava balkóna na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 378,80 EUR |
