| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210834 |
10.1.2022 |
Oprava fasády na BD č.2596/6 ul. Južná |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021120531 |
10.1.2022 |
Žiarič germicidný Prolux GM72WA, mobilný, bez spínacích hodín - 3ks |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
1 376,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21014 |
10.1.2022 |
Práce po schválení ZaD č. 12 ÚPN-SU |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001469632 |
10.1.2022 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 904,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
10.1.2022 |
Poistenie majetku mesta - rok 2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
14 319,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210023 |
10.1.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 28.11.2021 do... |
Základná škola Tematínska |
31202675 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001469633 |
10.1.2022 |
Poštové služby - 11/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 492,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
072021 |
10.1.2022 |
služby |
Haluzice |
? |
38,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0372021 |
10.1.2022 |
náklady SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210112 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210113 |
10.1.2022 |
Odmena komisionára - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210301 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210302 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210844 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
323,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210845 |
10.1.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 457,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2112216 |
10.1.2022 |
Rozšírenie MIS - objektívna zodpovednosť - MsP |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112413 |
10.1.2022 |
Nákup mikín - služobné oblečenie MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
850,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402111193 |
10.1.2022 |
Prenájom mobilných zábran - výstava forografií športovcov na Nám. slobody |
Ramirent spol. s.r.o. |
17321484 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211085 |
10.1.2022 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
855,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021119 |
10.1.2022 |
Odstránenie zistených nedostatkov po servisnej kontrole kotlov - AFC, ŠH, ZOS |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
37025988 |
776,00 EUR |
