Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2021049	10.1.2022	Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plynovodu na pozemku par. č. 1283/1 -...	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	233,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021050	10.1.2022	Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena STL plyn. na poz. par. č.3302/1,3302/2,5780/145...	GEOSTA - Ing. Radovan Stacho	43580718	573,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21122201	10.1.2022	Projekt dodatočné povolenie stavby Rekonštrukcia ver. osvetlenia Zelená Voda NMnV	Sprevis s.r.o.	52849180	2 520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021006	10.1.2022	proj.dok. Tematínska preloženie opt. siete	AMALFI s.r.o.	54074533	3 240,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021124	10.1.2022	prestavba AB TSM ul. Klčové	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	20 657,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	102021	10.1.2022	Vrchný diel čerpadla - Servis čerpacej stanice ul. Banská	EuroArmatúry sro	44555628	2 376,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021045	10.1.2022	Servis tlačiarní TOSHIBA - prízemie, OV	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	589,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	20213010	10.1.2022	Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie	Energotel, a.s.	35785217	13 776,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0462021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 758,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	0532021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	2 155,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	0542021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 523,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	0552021	10.1.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	978,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210096	10.1.2022	Odmena za poskytovanie právnych služieb	inLEGAL	52645991	4 397,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	202174	10.1.2022	testovanie zamestnancov	Poliklinika MarMedico, s.r.o.	46443878	210,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052135463	9.12.2021	Vyúčtovanie elektriky - 1.4. do 14.9.2021 - Sobášna sieň	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-780,82 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0832021	9.12.2021	služby stavebný úrad	Obec Stará Lehota	311995	102,84 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	6210060	9.12.2021	služby stavebný úrad	Obec Bošáca	34074805	253,88 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0642021	9.12.2021	služby stavebný úrad	Obec Dolné Srnie	311511	154,25 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0682021	9.12.2021	služby stavebný úrad	Obec Hrádok	311618	343,86 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0632021	9.12.2021	služby stavebný úrad	Obec Častkovce	?	218,53 EUR