Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1507640921	8.11.2021	Vyjadrenie k PpSP - Rek. miestnej komunikácie ul. Tematínska a prepojenie na ul. Nová -...	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	42,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800985	8.11.2021	Benzín 9/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	100,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800986	8.11.2021	Benzín - 9/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	94,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060097715	8.11.2021	telefon	Ministerstvo vnútra SR	00151866	7,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	214125	8.11.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	183,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012162372	8.11.2021	Záloha elektriky 10/2021 - sobáška	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	256,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012159231	8.11.2021	Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 1, ZOS, sýpka, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012162371	8.11.2021	Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 2, KD, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	161,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200211300	8.11.2021	Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8823322845	8.11.2021	Záloha plynu - 10/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	1 039,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117061	8.11.2021	Prenájom optickej siete - 10/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117060	8.11.2021	Elektronická komunikačná služba - 10/2021	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	8.11.2021	Telekomunikačné služby - 10/2021	Orange a.s. Ba	35697270	317,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	96442021	8.11.2021	Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA	ENSARA, s.r.o.	36788457	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	92021	8.11.2021	Svetlotechnické posúdenie pre kolaudáciu stavby - Prestavba objektu na BD s.č. 6339 v objekte...	Ing. Tatiana Blichová	42015332	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021000523	8.11.2021	Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2738/21, 2739/21, 2740/21	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	69,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2100016	8.11.2021	Oprava a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská	EuroArmatúry s.r.o.	24688487	1 215,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	303211540	8.11.2021	Oprava služobného auta - MsP - Škoda Roomster	PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.	36330213	305,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210299	8.11.2021	Náplne do tlačiarní	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	55,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210216	8.11.2021	Rozšírenie email schránky	JKC, s. r. o.	44310595	144,00 EUR