| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021097 |
8.11.2021 |
Prevedené elektromontážbe práce - Výmena osvetlenia v ŠH |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
25 834,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Doplatok za opravu a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1691653801 |
8.11.2021 |
predplatné magazínu pre stavebné úrady |
Nakladelství FORUM,s.r.o. |
? |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210090 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210091 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210230 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210231 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221079695 |
8.11.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
113,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210675 |
8.11.2021 |
Náklady a opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 029,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210676 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 230,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210677 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 016,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210678 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12 285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210559 |
8.11.2021 |
Preškolenie na obsluhu plynových a technických zariadení - Mgr. Krajčí, Jurík M. |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
199,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801076 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3060097695 |
11.10.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210017 |
11.10.2021 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT Slovenská výhybkáreň,a.s. |
36 323 969 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021017 |
11.10.2021 |
Zmena projektovej dokumentácie - Prestavba objektu s.č. 6312 na BD, Ul. J. Kréna - ZMENA 1 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
5 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.10.2021 |
Lístky na koncert Pavla Hamela - zdravotnícky pracovníci počas COVID 19 |
Legalex, sro |
47203927 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6801319887 |
11.10.2021 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
82,40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
80935868 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby - 8/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
