| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
11.10.2021 |
Moderovanie podujatia - Dni mesta 2021 |
Radovan Masár |
52160076 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2021009 |
11.10.2021 |
Správa aplikácie 9/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001441986 |
11.10.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1010051701 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
312,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000071 |
11.10.2021 |
Ubytovanie - Dni mesta 2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20215 |
11.10.2021 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996,68 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221071391 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.2. do 13.8.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1 009,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021410817 |
11.10.2021 |
Stravné lístky - 10/2021 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
276,48 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800903 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
11.10.2021 |
Zabezpečenie kultúrneho programu - HS Fuera Fondo |
3ART |
50114298 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445236 |
11.10.2021 |
pošta |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2 091,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0722021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 764,67 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0732021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 445,99 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0742021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
762,01 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445237 |
11.10.2021 |
Poštové služby - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 247,80 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210012 |
11.10.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ZF Active Safety Slovakia s.r.o. |
35829761 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800902 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70,82 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2021061 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
190,43 EUR |
| Detail |
Faktúra |
792021 |
11.10.2021 |
Opatrovateľská služba - 8/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 750,87 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210588 |
11.10.2021 |
Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,10 EUR |
