| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
221073323 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000486 |
11.10.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
63,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210574 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
349,32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210594 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8 455,38 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200210595 |
11.10.2021 |
Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 579,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602021 |
11.10.2021 |
Ozvučenie - NMJ 2021 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021043 |
11.10.2021 |
Pamätná tabuľa - Festival židovskej kultúry |
Renáta Karlíková |
40502058 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41150437 |
11.10.2021 |
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - OFIS |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2 169,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21090001 |
11.10.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, rozvodov - ZOS |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000487 |
11.10.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
63,20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
62021 |
11.10.2021 |
NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník |
RockProduktion Bratislava, s.r.o. |
35776242 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21091507 |
11.10.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
4 044,97 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2135110341 |
11.10.2021 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Dom služieb a objekt Považan |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800928 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
55,12 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800929 |
11.10.2021 |
Umývanie služobného auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
21263 |
11.10.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162021 |
11.10.2021 |
Vystúpenie L. Adamec - NMJ 2021 |
DUBA s.r.o. |
52928250 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2211110853 |
11.10.2021 |
Autorská odmena - Dni mesta 2021, Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
52021 |
11.10.2021 |
Účinkovanie HD Lieskované - NMJ 2021 |
Spolok Dychová hudba Lieskované |
31826776 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20225 |
11.10.2021 |
Nákup pečiatok a podušiek |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
370,20 EUR |
