| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
7100210080 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100210081 |
11.10.2021 |
Odmena komisionára - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210212 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210213 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21021 |
11.10.2021 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl z... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021032 |
11.10.2021 |
Platba za Urbanisticko-architektonickú štúdiu - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
12 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021033 |
11.10.2021 |
Platba za Projektovú dokumentáciu pre územné konanie - Mestská plaváreň a letné kúpalisko... |
3linea, spol. s.r.o. |
43887716 |
22 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210571 |
11.10.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
84,42 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210590 |
11.10.2021 |
Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
404,32 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210598 |
11.10.2021 |
Vodárenské práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,08 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210574 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 324,34 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210603 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 814,74 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210604 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 057,68 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210605 |
11.10.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
32,96 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210015 |
27.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800828 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
143,19 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210537 |
27.9.2021 |
Pomocné práce na prečerpávacej stanici - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
19,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021011 |
27.9.2021 |
Vyhotovenie projektu dočasného dopravného značenia - NMJ 2021 |
JUNONA s.r.o. |
36319589 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3852000 |
27.9.2021 |
Trovy starej exekúcie - Sylvia M. |
JUDr. Mária Krasňanová Exekútorský úrad |
31118577 |
130,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021408061 |
27.9.2021 |
Stravné lístky - 9/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 117,20 EUR |
