Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20210260	27.9.2021	Dodanie softvéru MS Office 2019 - elek. licencia - MsP	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	208,89 EUR
Detail	Faktúra	70210014	27.9.2021	Akreditovaný kurz - Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác - M. Stančíková	CENEKON, a.s.	52015661	432,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021074	27.9.2021	Dokumentácia na stavebné rozhodnutie - Prestavba objektu s.č. 1639 za Zariadenie pre seniorov	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	35 280,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021037	27.9.2021	Rekonštrukcia dažďového zvodu - bytový dom J. Kréna 6312	STROJSTAV spol. s.r.o.	31573258	3 818,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210540	27.9.2021	Dodávka a montáž pomerových meračov tepla a plombovanie vodomerov - Ul. Bzinská č. 6339	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 684,04 EUR
Detail	Faktúra	1021090974	27.9.2021	Výkon zodpovednej osoby - 9/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra	1052128206	27.9.2021	Vyúčtovanie elektriky - 7/2021 - sýpka, Útulok, MsÚ 1, ZOS	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-114,52 EUR
Detail	Faktúra	41210011	27.9.2021	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra	41210010	27.9.2021	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Potraviny - Univerzal	32780656	200,00 EUR
Detail	Faktúra	213649	27.9.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	189,36 EUR
Detail	Faktúra	41210016	27.9.2021	Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 3ks/12 €	ME-TRADEX s.r.o.	46854771	36,00 EUR
Detail	Faktúra	41210013	27.9.2021	Prefakturácia spotrebovanej vody za obdobie od 22.4.2021 do 16.7.2021 na stavbe Rekonštrukcia...	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	50,64 EUR
Detail	Faktúra	2120800867	27.9.2021	Benzín 8/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	132,98 EUR
Detail	Faktúra	2120800868	27.9.2021	Benzín 8/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	46,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	1021098	27.9.2021	Servis hlasovacieho zariadenia - zasadačka MsZ	A.S. Partner s.r.o.	31670041	466,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210007	27.9.2021	Vystúpenie HS Rytmus - Leto s hudbou 2021	MIKmix s.r.o.	36351407	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210909	27.9.2021	Vystúpenie hudobného projektu Synergia - Dni mesta 2021	PUPPY LOVE - Občianske združenie	42250722	1 500,00 EUR
Detail	Faktúra	1012154095	27.9.2021	Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra	1012154096	27.9.2021	Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	585,37 EUR
Detail	Faktúra	78726171	27.9.2021	Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ	Orange a.s. Ba	35697270	226,65 EUR