Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300210533	13.9.2021	Maľovanie vchodov a oprava schodísk - Lieskovská č. 2527, 2528	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 562,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	5921019109	13.9.2021	Zbierka zákonov - 4. preddavok 2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021078	13.9.2021	Práce na zhotovení prípojky NN - Prestavba objektu 6339 na bytový dom	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	12 052,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	221061833	13.9.2021	Vodné od 4/2021 do 7/2021 - Bzinská 6339 NMnV	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	53,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	21008	13.9.2021	Odstránenie Zmien a doplnkov č. 12 ÚPN-SU - II. fakturačná etapa	Bogyová Marianna, Ing. arch.	22732632	1 771,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021000411	13.9.2021	Laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - rozbor č. 2050/21, 2051/21, 2052/21	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	00610968	69,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2132104743	13.9.2021	Prekládka merania pre spotrebu elektriny - MŠ Polovnícka	Západoslovenská distribučná a.s.	36361518	110,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	210010	13.9.2021	Koncert swingového orchestra - Leto s hudbou 2021	SWINGMÁNIA	48484750	950,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41210014	13.9.2021	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Hella Slovakia Lighting s.r.o.	36325732	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0078726171	27.8.2021	SamsungClear View Cover pre Galaxy S21 + nabíjací adaptér	Orange a.s. Ba	35697270	84,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800742	27.8.2021	Benzín 7/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	73,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800743	27.8.2021	Benzín 7/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	84,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	3100311863	27.8.2021	Vložné za delegáta na 31. sneme ZMOS - primátor mesta	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052124285	27.8.2021	Vyúčtovanie elektriky 6/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	-89,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	213220	27.8.2021	prenájom epson	Comtec, s.r.o.	36323951	203,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800714	27.8.2021	Benzín 7/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	74,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	181330821	27.8.2021	Dovoz pitnej vody - Javorinské slávnosti 2021	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	1 447,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	27.8.2021	Telekomunikačné služby - 7/2021 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	672021	27.8.2021	Opatrovateľská služba - 7/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	12 830,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001434446	27.8.2021	Spracovanie poštových PP - 7/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	2,04 EUR