| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240074 |
3.4.2024 |
Sieťová karta pre GPON |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240073 |
3.4.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501150224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD PpSP - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302401 |
3.4.2024 |
Seminár v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a požiarnej ochrany - Bc.... |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
3.4.2024 |
Služby energetického manažmentu - 3/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240257 |
3.4.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 3/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024030817 |
3.4.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 3/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417019 |
3.4.2024 |
Elektronická komunikačná služba 3/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417022 |
3.4.2024 |
Prenájom optickej siete 3/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15246687 |
3.4.2024 |
Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8621299391 |
3.4.2024 |
Záloha plynu 3/2024 - MsÚ, J. Kollára, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242603 |
3.4.2024 |
Finančné výkazníctvo v mestách - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500950224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD--PpSP - Prestavba 2.NP objektu súp.č.342 Kollára na nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401275 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 1/2024 - ZV |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-2,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202400451 |
3.4.2024 |
Odborná príprava - nová zamestnankyňa MsP |
Mesto Nitra |
00308307 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24053 |
3.4.2024 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100073 |
3.4.2024 |
Komplexne o zákazkách s nizskou hodnotou - online seminár - Mgr. Nemček |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024 |
3.4.2024 |
Účinkovanie Duo Trend - MDŽ |
Ing. Andrej Pisca |
55379621 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800272 |
3.4.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241021 |
3.4.2024 |
Kancelárske potreby - Voľby prezidenta I. kolo |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
316,75 EUR |
