| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100282005 |
19.8.2021 |
Trovy exekúcie - zastavenie Maňák Ján |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
56,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.8.2021 |
Telefon Samsung Galaxy S21 5G 128GB , tel.č.0905306910 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
94,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
472021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
684,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
512021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Očkov |
311871 |
115,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210732 |
19.8.2021 |
Čipová karta Gemalto ID Prime 940, formát FULLSIZE |
Disig, a.s. |
35975946 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
19.8.2021 |
Leto s hudbou - Bučkovanka, 18.7.2021 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2107145 |
19.8.2021 |
Služby pri vybavení MQC |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
502021 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
302,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
422021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Kálnica |
311669 |
140,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
442021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Lúka |
311758 |
216,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210053 |
19.8.2021 |
Odmena komisionára - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210454 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 597,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210457 |
19.8.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 659,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
672021 |
19.8.2021 |
Vypracovanie správy pre výskyt chránených druhov živočíchov |
Mgr. Matúš Kováč, PhD. |
45280045 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000315 |
19.8.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda - protokol č.1705/21 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
63,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800715 |
19.8.2021 |
Benzín 7/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
38,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612021 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021403586 |
19.8.2021 |
Stravné lístky - 8/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 904,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
532021 |
19.8.2021 |
náklady SU |
Obec Potvorice |
311936 |
337,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021930785 |
26.7.2021 |
Stravné lístky - 7/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 373,70 EUR |
