Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	102178000	12.7.2021	Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2021 - KD	Slovenská pošta a.s.	36631124	167,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	322021	12.7.2021	Náklady za zdravotné posudky - 1 až 5/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	41,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	62021005	12.7.2021	Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu	REDOX, s.r.o.	36052981	247 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	8062021	12.7.2021	Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov	VO-TOR s.r.o.	50634178	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1112109	12.7.2021	Prevedené stavebné práce - Cyklochodník prvá časť od Ul. J. Kollárovej po J. Kréna	TRIM s.r.o.	31597076	25 743,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021008	12.7.2021	Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna	STROJSTAV spol. s.r.o.	31573258	235 292,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210331	12.7.2021	Vodárenské práce - sekretariát a OV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	522021	12.7.2021	Opatrovateľská služba - 5/2021	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	10 143,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	12.7.2021	Telekomunikačné služby- 6/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD	Slovanet a.s.	35954612	395,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2135107443	12.7.2021	Tvorba a uverejnenie inzercie - pracovník soc. služieb a OVS - DOM záhradkárov	Petit Press a.s.	35790253	112,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210337	12.7.2021	Náklady na vodovodnú prípojku - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2198 na ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	401,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021049	12.7.2021	Odstránenie zistených závad v plynovej kotolni - ŠH	Kopún Vladimír - Plynoterm	37025988	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800566	12.7.2021	Benzín -6/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	67,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800567	12.7.2021	Benzín - 6/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	119,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210353	12.7.2021	Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	46,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210354	12.7.2021	Oprava vstupného schodiska - BD ul. Lieskovská 2527	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210355	12.7.2021	Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4 677,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1452101	12.7.2021	Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov	ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o.	43999948	159,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	20211679	12.7.2021	Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - vozidlo NM969CK	Jankech František JAKUB	32779755	46,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001421524	12.7.2021	poštovné SUS	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 908,80 EUR