Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9001421525	12.7.2021	Poštové služby - 5/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 361,15 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	302021	12.7.2021	prefakturovanie režijných nákladov a nájmu 01-03	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	447,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	452021	12.7.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 550,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	442021	12.7.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	308,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	472021	12.7.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	692,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210336	12.7.2021	Prečistenie strešných zvodov - budova MsÚ	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	51,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210340	12.7.2021	Vodárenské práce - chata ZV	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	182,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	4244001571	12.7.2021	stravní lístky	Edenred Slovakia,s.r.o.	?	1 730,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060095529	12.7.2021	režijné náklady vyúčtovanie	Ministerstvo vnútra SR	151866	624,21 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41210007	12.7.2021	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	221053666	12.7.2021	Vodné, stočné, zrážky - 5/2021 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	120,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	21182	12.7.2021	Náklady spojené s testovaním COVID 19 - MOM Weisseho a Jánošíková	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	2 497,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210053	12.7.2021	Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks	LAGOM s.r.o.	52489451	2 850,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210307	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3 065,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210290	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 795,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800596	12.7.2021	Benzín 6/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	126,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110210160	12.7.2021	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 992,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7110210161	12.7.2021	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 074,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210362	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 302,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210363	12.7.2021	Náklady na opravu a údržbu - 5/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	323,36 EUR