| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
45810 |
21.6.2021 |
Pozáručná oprava - WIFI |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
149,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284441609 |
21.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
12,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210617 |
21.6.2021 |
Následná opatrovateľská starostlivosť v ZSS - školenie - vedúci ZOS |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR |
42170460 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180870621 |
21.6.2021 |
Prečistenie upchatej kanalizácie - AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18621 |
21.6.2021 |
Objektívna zodpovednosť - školenie zamestnanci MsP |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21042802 |
10.6.2021 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie - Zelená voda IV. etapa parkovisko a chodník |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
20 922,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700421 |
10.6.2021 |
Montáž vodovodnej prípojky a vodomeru - Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
280,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8864466446 |
10.6.2021 |
CHIP - predplatné časopisu pre informatikov - 8/2021 až 7/2022 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 4/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030 |
10.6.2021 |
Vykonané práce - Prestavba objektu AB TSM, ul. Klčové |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
26 152,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135105646 |
10.6.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - správca počítačovej siete |
Petit Press a.s. |
35790253 |
199,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180530421 |
10.6.2021 |
Čistenie kanalizácie - futbalový štadión AFC |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.6.2021 |
Telekomunikačné služby - 5/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
396,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800435 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
59,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800437 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
38,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1621 |
10.6.2021 |
Nakladanie s majetkom mesta - školenie - Mgr. Šusteková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142021 |
10.6.2021 |
Znalecký posudok - Dom záhradkárov |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412106 |
10.6.2021 |
aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210274 |
10.6.2021 |
Revízie plynových a tlakových zariadení - ZOS, ŠH, AFC, MsÚ |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
923,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
10.6.2021 |
Oprava oplotenia futbalového ihriska v areáli AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 454,54 EUR |
