| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210253 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov v BD č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 182,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210272 |
10.6.2021 |
Výmena uzatváracích ventilov SV v byt. dome s.č. 2478 na ul. Karpatská |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
374,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210266 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpácacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
55,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210041 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210040 |
10.6.2021 |
Odmena komisionára - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210125 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210124 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210271 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 321,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210270 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
528,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210269 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 929,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210268 |
10.6.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 327,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
10.6.2021 |
Elektroinštalácia RE rozvádzača - Prestavba objektu na BD v objekte býv. kuchyne areálu... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
9 830,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800485 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
70,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800486 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210091 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 17.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 714,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210472 |
24.5.2021 |
Renovácia toneru |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800376 |
24.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
130,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800378 |
24.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210106 |
24.5.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie 24.4.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 460,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210081 |
24.5.2021 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
3 276,00 EUR |
