| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202134 |
10.5.2021 |
Nákup dezinfekcie - COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800352 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800354 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
56,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101000498 |
10.5.2021 |
tonery |
ABEL - Computer,s.r.o. |
? |
65,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200900 |
10.5.2021 |
Upratanie nebytového priestoru - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
032021 |
10.5.2021 |
služby |
Brunovce |
? |
150,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
042021 |
10.5.2021 |
služby |
Bzince pod Javorinou |
? |
339,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
092021 |
10.5.2021 |
služby |
Hôrka nad Váhom |
? |
75,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
102021 |
10.5.2021 |
služby |
Hrádok |
? |
279,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
252021 |
10.5.2021 |
služby |
Považany |
? |
113,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210196 |
10.5.2021 |
Upratovanie nebytových priestorov - odberné miesto COVID 19 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-516,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0722020 |
10.5.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Modrovka |
687243 |
122,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001405295 |
10.5.2021 |
postovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 967,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
022021 |
10.5.2021 |
služby |
Bošáca |
? |
103,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
132021 |
10.5.2021 |
služby |
Kočovce |
? |
753,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202021 |
10.5.2021 |
služby |
Nová Lehota |
? |
46,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
272021 |
10.5.2021 |
služby |
Trenčianske Bohuslavice |
? |
95,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
292021 |
10.5.2021 |
služby |
Zemianske Podhradie |
? |
176,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210109 |
10.5.2021 |
Dodanie softwaru - AutoCAD LT 2021 |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
531,57 EUR |
