| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210184 |
10.5.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
126,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210191 |
10.5.2021 |
Revitalizácia vodomernej šachty - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
157,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210187 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 900,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210188 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 945,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210189 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210190 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 183,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142021 |
10.5.2021 |
služby |
Lubina |
? |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
262021 |
10.5.2021 |
služby |
Stará Lehota |
? |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6042021 |
10.5.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavba 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210128 |
26.4.2021 |
Prefakturácia plastových plombovacích objímok - BD s.č. 6312, Ul. J. Kréna |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021008 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
instahits.sk |
48260487 |
1 252,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030775 |
26.4.2021 |
Ochranné pomôcky - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2 711,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021143 |
26.4.2021 |
Tlač QR kódov a potvrdení - testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210050 |
26.4.2021 |
Licencia - Rýchlejšie.sk - 20.-21.3.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 812,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112021 |
26.4.2021 |
Opatrovateľská služba - 2/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 297,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42001550 |
26.4.2021 |
Nákup tonerov |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
1 712,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800282 |
26.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
26.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
574,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060093353 |
26.4.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
15,88 EUR |
