Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3021917040	26.4.2021	Stravné lístky - 4/2021	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	7 076,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021016	26.4.2021	Práce a dodávky - Prestavba objektu na BD č.6339 v objekte bývalej kuchyne areálu kasární na...	IZOTECH Group, spol. s.r.o.	36301311	314,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21010	26.4.2021	Strava - celoplošné testovanie 20.-21.3.2021	CENTRAL PARK	41885481	765,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	202128	26.4.2021	Ochranné pomôcky a dezinfekcia - celoplošné testovanie	Futuric s.r.o.	46299441	855,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800281	26.4.2021	Benzín 3/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	69,44 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0942020	26.4.2021	fa služby SUS	Obec Hrádok	311618	801,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	1021040985	26.4.2021	Výkon zodpovednej osoby - 4/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021009	26.4.2021	Nákup dezinfekčných prostriedkov - COVID 19	instahits.sk	48260487	386,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210422	26.4.2021	Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 4/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012128909	26.4.2021	Záloha elektriky 4/2021 - MsÚ 2, KD, ZV, Komenského 4	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	585,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012128908	26.4.2021	Záloha elektriky - 4/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	1 063,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117022	26.4.2021	Prenájom optickej siete - 4/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	8130802286	26.4.2021	Záloha plynu - 4/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	2 334,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0072021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	350,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	0092021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 138,03 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	0112021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 522,38 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	122021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	694,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	21030016	26.4.2021	Oprava a výmena hasiacich prístrojov	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	294,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	27421	26.4.2021	Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - školenie - Kolečanská	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800309	26.4.2021	Benzín 3/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	101,36 EUR