Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0082021	26.4.2021	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 556,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	0222021	26.4.2021	ref.telefon O2	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	39,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117021	26.4.2021	Elektronická komunikačná služba - 4/2021	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021004	26.4.2021	Správa aplikácie - 4/2021 - Novinky z mesta	8P, s.r.o.	52014169	336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511321033	26.4.2021	Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery Odborárska, Štúrova	ELGAS, sro	36314242	505,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	511221031	26.4.2021	Záloha elektriky s mesačným odpočtom - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka)	ELGAS, sro	36314242	95,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	210100062	26.4.2021	Obedy - 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 2021 - celoplošné testovanie	GASTRO GROUP s.r.o.	36317969	1 185,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	21011	26.4.2021	Obed a večera - 27.-28.3.2021 - celoplošné testovanie	CENTRAL PARK	41885481	765,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210055	26.4.2021	Licencia Rýchlejšie.sk - 27.-28.3.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 808,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210067	26.4.2021	Licencia Rýchlejšie.sk - 3.4.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 711,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	211527	26.4.2021	Nákup tlačiarne - EPSON WorkForce	Comtec, s.r.o.	36323951	347,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5921007362	26.4.2021	Zbierka zákonov - 2. preddavok 2021	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	100,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	770424801	26.4.2021	stravné lístky SU	Edenred Slovakia,s.r.o.	?	1 548,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210073	15.4.2021	Notebook a tlačiateň	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	3 499,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210121	15.4.2021	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	25,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210106	15.4.2021	Revitalizácia vodovodnej šachty - Trenčianska ul. - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	187,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210108	15.4.2021	Prečistenie kanalizácie - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	111,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20211019	15.4.2021	Nákup obálok	Sinova s.r.o.	36318086	846,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20112	15.4.2021	Nákup kancelárskeho papiera	Macko Peter - Ludoprint	11772450	996,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	15.4.2021	Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR