| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
15.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
433,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210133 |
15.4.2021 |
Spotreba elektriky a plynu za rok 2020 - ul. Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 044,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310210005 |
15.4.2021 |
Prefakturácia spotreby elektrickej energie r.2020 na činnosť kamerového systému - ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030394 |
15.4.2021 |
Hygienické potreby - celoplošné testovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
41,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146486 |
15.4.2021 |
Služba TOP L k zariadeniu Meta Trak T30 - predplatne r. 2021 - MsP |
SETECH, spol. s.r.o. |
17321506 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3862000 |
15.4.2021 |
Trovy starej exekúcie - Sylvia M. |
JUDr. Mária Krasňanová Exekútorský úrad |
31118577 |
67,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2532021 |
15.4.2021 |
Určovanie názvov ulíc - školenie - Mgr. M. Ščepková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210012 |
15.4.2021 |
Páska na ohraničenie priestoru - nápis Mestská polícia |
Oto Daniš - vyda. a rekl. agentúra DANIŠ |
32358792 |
141,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21009 |
15.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie - 13.-14.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
765,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21008 |
15.4.2021 |
Strava - celoplošné testovanie - 6.-7.3.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221035975 |
15.4.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 2/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
80,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
15.4.2021 |
Tvorba databázy a tlač QR kódy - celoplošné testovanie |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800255 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
51,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003309 |
15.4.2021 |
Dodávka elektriky - 2/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202123 |
15.4.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028010 |
15.4.2021 |
Údržba NM546DL - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
186,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800254 |
15.4.2021 |
Benzín 3/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210142 |
15.4.2021 |
Doúčtovanie- materiál k FA č.7300210106 - revitalizácia vodovodnej šachty Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
185,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210054 |
15.4.2021 |
Projektová dokumentácia MŠ ul.Polovnícka preloženie prípojky a skrine |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210020 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 283,50 EUR |
