| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210021 |
15.4.2021 |
Odmena komisionára - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210080 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210081 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213180828 |
15.4.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie bývalých kasární... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210138 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 306,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210139 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 419,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210140 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7 056,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210141 |
15.4.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
485,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210213 |
15.4.2021 |
Oprava služobného vozidla - KIA SOUL - OV |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
842,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020281 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok s príslušenstvom - celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2 649,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7172015 |
22.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav Š. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52021 |
22.3.2021 |
Opatrovateľská služba - 1/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10 330,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800147 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800156 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21018 |
22.3.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21022501 |
22.3.2021 |
Práce a materiál - Verejnén osvetlenie Zelená voda III. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
9 019,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021911905 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7 886,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210067 |
22.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4022021 |
22.3.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavby 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500680221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č. 12 územného plánu mesta |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
40,00 EUR |
