Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2021074	22.3.2021	Tlač Potvrdenia o vykonaný testu - COVID 19	UNIVERSALPRINT	46126236	309,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	21004	22.3.2021	Strava - celoplošné testovanie COVID 19	CENTRAL PARK	41885481	825,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	3021020711	22.3.2021	Nákup respirátorov a rukavíc - COVID 19	Perfect Distribution a.s.	47719150	295,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	20210046	22.3.2021	Nákup príslušenstva k PC	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	210,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	1500970221	22.3.2021	Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. horných kasární Bzinská ul.	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	52,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1021030977	22.3.2021	Výkon zodpovednej osoby - 3/2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	262,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	213180355	22.3.2021	Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Preložka STL plynovodu v úseku Tematínska - Nová	MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o.	36230537	15,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800173	22.3.2021	Benzín - 2/2021 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	127,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012120226	22.3.2021	Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	971,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	1012120227	22.3.2021	Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 2, KD, ZV	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	161,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	8726559661	22.3.2021	Záloha plynu - 3/2021 - MsÚ, ZOS, KD	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	35815256	2 334,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200210265	22.3.2021	Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 3/2021 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3650210014	22.3.2021	Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - testovanie 27.-28.2.2021	Scholtz & Company, j.s.a.	51882272	1 542,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021087	22.3.2021	Potvrdenia o vykonaní testu - celoplošné testovanie	UNIVERSALPRINT	46126236	258,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052105105	22.3.2021	Vyúčtovanie elektriky - 2/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565	605,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021001644	22.3.2021	Dodávka elektriky - 1/2021 - Komenského 4	ELGAS, sro	36314242	10,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	2117016	22.3.2021	Prenájom optickej siete -3/2021 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	829,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	221031809	22.3.2021	Vodné, stočné, zrážky - 16.1. do 15.2.2021 - MsÚ 1	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	153,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	210898	22.3.2021	prenájom kopírky	Comtec, s.r.o.	36323951	115,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	202113	22.3.2021	Nákup dezinfekcie	Futuric s.r.o.	46299441	210,00 EUR