| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21006 |
22.3.2021 |
Strava počas celoplošného testovania - 27.2. - 28.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21005 |
22.3.2021 |
Strava počas celoplošného testovania - 20.2.-21.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
746,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221021104 |
22.3.2021 |
Nákup kancelárskych pomôcok a občerstvenia - celoplošné tastovanie |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
866,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020832 |
22.3.2021 |
Nákup spotrebného materiálu - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
97,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
1 458,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2127015 |
22.3.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021913344 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - nový zamestnanec ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
96,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.3.2021 |
Telekomunikačné služby - 3/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
576,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210273 |
22.3.2021 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
611,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12101284 |
22.3.2021 |
Nákup obedára - ZOS |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
731,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060092642 |
22.3.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3144701574 |
22.3.2021 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
819,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100033 |
22.3.2021 |
Obedy - celoplošné testovanie od 7.2. do 28.2.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
1 357,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
22.3.2021 |
Respirátor FFP2 |
instahits.sk |
48260487 |
4 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných štítov |
instahits.sk |
48260487 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800205 |
22.3.2021 |
Benzín 3/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001394409 |
22.3.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 2/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870115581 |
22.3.2021 |
Poistenie majetku mesta - IROP - ZŠ Tematínska |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
305,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
22.3.2021 |
Výrub stromov a krovitej vegetácie - Tematínska ul. |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.3.2021 |
Výkon správy a zálohy za služby - 2/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
