| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
14.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202111 |
14.3.2021 |
Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19 |
Futuric s.r.o. |
46299441 |
697,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800132 |
14.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932021 |
14.3.2021 |
Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 - školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221030133 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 1/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
117,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21020016 |
14.3.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101292015 |
14.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Vladimír Č. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101272015 |
14.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Pavol B. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006006207 |
14.3.2021 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2021 až 3/2022 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
239,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210011 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210012 |
14.3.2021 |
Odmena komisionára - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210068 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210069 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210070 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 439,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210071 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 230,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210072 |
14.3.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 829,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210005 |
14.3.2021 |
Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - COVID testovanie |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1 704,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101 |
19.2.2021 |
Vypracovanie pojektovej dokumentácie - Preložka distribučného STL plynovodu ul. Temetínska -... |
AZ-projekt s.r.o. |
31433529 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100073 |
19.2.2021 |
Výroba tabuľky na označenie bytového domu |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800057 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61,82 EUR |
