Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	221010837	19.2.2021	Kancelárske potreby - celoplošné testovanie COVID 19	DAMITO s.r.o.	44148542	680,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2101049	19.2.2021	Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 31.1.2021	Ako zachrániť život s.r.o.	53065131	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3021010820	19.2.2021	Nákup rukavíc a ochranných pomôcok - COVID 19	Perfect Distribution a.s.	47719150	721,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021052	19.2.2021	Tlačivá o potvrdení testu - COVID 19	UNIVERSALPRINT	46126236	260,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	11152021	19.2.2021	Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020	SAD Trenčín a.s.	36323977	15 927,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210008	19.2.2021	Oprava splachovača - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210025	19.2.2021	Výmena WC sedátka - materiál - MsP	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	12,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210009	19.2.2021	Oprava plynového ohrievača - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	26,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	10210024	19.2.2021	Dodanie zvislých dopravných značiek s príslušenstvom	GETOS s.r.o.	36338354	999,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	221022064	19.2.2021	Voda od 1.2.2020 do 22.1.2021 - ZV	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	47,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	221020018	19.2.2021	Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 15.1.2021 - MsÚ 1	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	799,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210039	19.2.2021	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	34,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2120800108	19.2.2021	Benzín - 2/2021 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	37,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	21003	19.2.2021	Strava - Celoplošné testovanie 6.2. až 7.2.2021	CENTRAL PARK	41885481	880,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	3021020282	19.2.2021	Nákup ochranných pomôcok - COVID 19	Perfect Distribution a.s.	47719150	345,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001386769	19.2.2021	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2021	Slovenská pošta a.s.	36631124	2,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020080	11.2.2021	Úprava dverných otvorov - Prestavba objektu č. 6312 na byt. dom Ul. J. Kréna	STROJSTAV spol. s.r.o.	31573258	6 902,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	80935868	11.2.2021	Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsP	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	32,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5042000183	11.2.2021	Vyúčtovanie za rok 2020 - Úplné znenia	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	85,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	7171180892	11.2.2021	Vyúčtovanie elektriky r. 2020 - kamery Ul. Ctiborova 1, A. Sládkoviča 6	Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s.	36677281	59,88 EUR