| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1382020 |
11.2.2021 |
Opatrovaleľská služba - 12/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 396,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1392020 |
11.2.2021 |
Náklady na zdravotné posudky - 11/2020, 12/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042000910 |
11.2.2021 |
Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie za rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
117,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8190714405 |
11.2.2021 |
Záloha plynu 1/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210003 |
11.2.2021 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203183796 |
11.2.2021 |
Vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE - Rekonštrukcia privádzača A na ul. Tematínska |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220824407 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2020 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
146,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001380569 |
11.2.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200825 |
11.2.2021 |
Vodárenské práce - zazimovanie vody na chate Zelená voda |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
89,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200896 |
11.2.2021 |
Vodárenské práce - výmena sedátka na WC - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200897 |
11.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042001934 |
11.2.2021 |
Finančný spravodajca - vyúčtovanie rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
16,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800009 |
11.2.2021 |
Benzín 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101005 |
11.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
5 962,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035116701 |
11.2.2021 |
Inzercia voľného pracovného miesta - Útulok , pracovník soc. služieb |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
11.2.2021 |
Koncesionársky poplatok pre rok 2021 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.2.2021 |
Výkon správy a záloha za služby - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
11.2.2021 |
Fond opráv - 1/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
11.2.2021 |
Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
385,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
11.2.2021 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2021 až 1/2022 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
