| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
20.1.2021 |
Havárijné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
20.1.2021 |
Zákonné poistenie na r. 2021 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020401620 |
20.1.2021 |
Stravné lístky - 1/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, Útulok, ZOS |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 635,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021011009 |
20.1.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 1/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
20.1.2021 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
20.1.2021 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510161220 |
20.1.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - SO 9 - Rekonštrukcia privádzača A na Tematínska ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220120825 |
20.1.2021 |
Nákup respirátorov a dezinfekcie - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
777,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220121037 |
20.1.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1 017,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801475 |
20.1.2021 |
Benzín - 12/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
94,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.1.2021 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
623,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117003 |
20.1.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117004 |
20.1.2021 |
Prenájom oprickej siete - 1/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
20.1.2021 |
Pridelené frekvencie na rok 2021 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
15,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101004 |
20.1.2021 |
Ročná údržba a metodiská podpora IIS MIS a MIS-AIS - rok 2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
14 686,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101005 |
20.1.2021 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 416,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275203112 |
20.1.2021 |
Telekomunikačné služby - 12/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
17,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012105514 |
20.1.2021 |
Záloha elektriky - 1/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012105515 |
20.1.2021 |
Záloha elektriky - 1/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001 |
20.1.2021 |
Správa aplikácie - 1/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
