| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1112034 |
12.1.2021 |
Prevedené stavebné práce - Rekon. vodovodu a kanalizácie býv. vojenských kasárňach na ul.... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
63 212,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200812 |
12.1.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
66,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200814 |
12.1.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
22,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112035 |
12.1.2021 |
Likvidácia a odstránenie asfaltov - Jilemnického a Hviezdoslavova , Rek. vodovodu a kanalizácie... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
44 632,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143531220 |
12.1.2021 |
Rozbor pitnej vody - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101220 |
12.1.2021 |
Služby spojené s verejným obstarávaním - "Dodanie zemného plynu" a "Obstaranie elektrickej... |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
5 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200185 |
12.1.2021 |
Vitamínové doplnky COVID 19 - dotácia NV SR č.301/2020Z.z. |
Kronenpharma, s.r.o. |
46717471 |
3 506,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001374801 |
12.1.2021 |
Poštové služby - 11/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
663,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200278 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110200279 |
12.1.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 12/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120301 |
12.1.2021 |
Verejné osvetlenie Zelená voda III. etapa práce a materiál naviac |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
17 913,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120302 |
12.1.2021 |
Verejné osvetlenie Zelená Voda III. etapa práce a materiál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
43 762,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200119 |
12.1.2021 |
Obhliadka pripojenia kamerového systému - kamery v meste |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202293 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažby - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 902,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100331 |
12.1.2021 |
Občerstvenie na MsZ |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200819 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 342,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200821 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 571,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200820 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
887,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200818 |
12.1.2021 |
Náklady na opravu a údržbu BD - 11/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 374,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020016732 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
922,27 EUR |
